ПК «Налогоплательщик ПРО»

ПК "Налогоплательщик" - предназначен для ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, ФСРАР в электронном виде на магнитных или бумажных носителях в утвержденных формах и форматах, в том числе для передачи по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) с электронно-цифровой подписью (ЭЦП).

скачать последнюю версию
2019.6.25

Календарь

28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1

Что нового?

Реализована возможность загрузки документов от продавца (счета-фактуры, УПД, Акты, ТОРГ-12 и пр.) в информационную базу программы посредством электронного документооборота (ЭДО) по утвержденным форматам (меню БухУчет-ЭДО)

При расчете/перерасчете отпуска и компенсации за отпуск добавлена печать неунифицированной формы расчета среднего заработка

Новые показатели в разделе "Мониторинг контрагента". Повышена стабильность работы.

Добавлен новый режим: "Зарплата и кадры -> Начисление дивидендов"

В режим "Импорт из программ Бухсофт" добавлена возможность импорта из ПО "Бухсофт Упрощенная система"

Реализован импорт данных из программных продуктов БухСофт. Меню "Настройки и сервис", "Импорт, экспорт", "Импорт из программ Бухсофт"

Реализован вывод формы П-4 (статистика) на магнитный носитель

Налоговая декларация о предполагаемом доходе физического лица (форма 4-НДФЛ, кнд 1151021). Новый формат 5.03.

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (НДС, кнд 1151001). Новый формат 5.06.

Новая форма по налогу на имущество организаций. Формат 5.05. Применяется начиная с первого квартала 2019 года.

Добавлен новый режим: Отчетность, налоги и взносы -> 2-НДФЛ -> Справки в разные ОКТМО. Предназначен для формирования справок 2-НДФЛ за 2018 год по разным ОКТМО в разные диапазоны месяцев

Для плательщиков ЕСХН (с 2019 г. стали плательщиками НДС): в настройках значений по умолчанию (на закладке "Спецрежимы") добавлена возможность исключения НДС из суммы операции, отражаемой в Книге учета доходов и расходов

Изменения НДФЛ

Из-за нововведений в законодательной базе РФ, внесенных в начале 2016 года, отчетность сдается по новым усовершенствованным формам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. Рассмотрим более подробно, какие конкретно изменения НДФЛ отныне придется учитывать?

НДФЛ 2016: отчетный период и формы отчетности

В обязанности налоговых агентов входит отправка отчета о выплаченных размерах дохода каждые 9, 6 и 3 месяца. На предоставление расчета за полгода и квартал дается месяц, а на отправку годовой отчетности — 3 месяца. Для проведения вычислительных операций не используется персонифицированный учет, только наступающий итог.

По-другому будет происходить заполнение 2-НДФЛ . Усовершенствованная форма теперь рассчитана на возможность налоговых органов контролировать финансовые начисления и уплаченные страховые взносы, а также действительность указанной в отчетности информации о затратах. Имеется ввиду внесение обобщенных показателей без проведения детализации по каждому физическому лицу. В новой форме НДФЛ 2016 изменения касаются также способа отправки отчетности, это должна быть электронная форма. Право использовать бумажные носители остается лишь за ИП и организациями с численностью штата менее чем в 25 человек, следовательно, менее 25 сотрудников должно получать соответствующие доходы, вносимые в отчетность.

Новые штрафные санкции

Действующие изменения по НДФЛ в 2016 году касаются также порядка начисления штрафов.

1. За игнорирование требований к срокам отправки отчета взимается штраф в размере 1000 рублей за каждый месяц.
2. Приостановление банковских операций возможно, если в течение 10 дней после крайнего срока отчетность так и не будет выслана.
3. Новая статья 126.1 регламентирует размер штрафной санкции за предоставление недостоверных данных — 500 рублей за каждый документ. В течение 3 дней пользователь может отправить повторные данные и штраф оплачивать не придется, если ошибки он обнаружит сам.
4. Штраф в 200 рублей уплачивается за несоблюдение требований к сдаче отчетности через Интернет.

Новые изменения в вычетах НДФЛ представлены также законом №113-ФЗ. Приносимый кредитными средствами материальный доход можно получать в конце каждого месяца на протяжении срока кредитования. Также на последний день месяца приходится получение дохода по подотчетным суммам, если имело место утверждение авансового отчета после возвращения сотрудника из командировки. Ранее данные вопросы были спорными.

Отчетность НДФЛ через ПК «Налогоплательщик ПРО»

Несмотря на то, что вычеты по НДФЛ в 2016 году подверглись изменениям, использование ПК «Налогоплательщик ПРО» по прежнему упрощает процесс сдачи отчетности. Все нововведения уже занесены в базу программного комплекса, также внедрено новое решение для организаций с большим количеством филиалов.

ПК «Налогоплательщик ПРО»

ПК "Налогоплательщик" - предназначен для ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, ФСРАР в электронном виде на магнитных или бумажных носителях в утвержденных формах и форматах, в том числе для передачи по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) с электронно-цифровой подписью (ЭЦП).

скачать последнюю версию
2019.6.25

Календарь

28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1

Что нового?

Реализована возможность загрузки документов от продавца (счета-фактуры, УПД, Акты, ТОРГ-12 и пр.) в информационную базу программы посредством электронного документооборота (ЭДО) по утвержденным форматам (меню БухУчет-ЭДО)

При расчете/перерасчете отпуска и компенсации за отпуск добавлена печать неунифицированной формы расчета среднего заработка

Новые показатели в разделе "Мониторинг контрагента". Повышена стабильность работы.

Добавлен новый режим: "Зарплата и кадры -> Начисление дивидендов"

В режим "Импорт из программ Бухсофт" добавлена возможность импорта из ПО "Бухсофт Упрощенная система"

Реализован импорт данных из программных продуктов БухСофт. Меню "Настройки и сервис", "Импорт, экспорт", "Импорт из программ Бухсофт"

Реализован вывод формы П-4 (статистика) на магнитный носитель

Налоговая декларация о предполагаемом доходе физического лица (форма 4-НДФЛ, кнд 1151021). Новый формат 5.03.

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (НДС, кнд 1151001). Новый формат 5.06.

Новая форма по налогу на имущество организаций. Формат 5.05. Применяется начиная с первого квартала 2019 года.

Добавлен новый режим: Отчетность, налоги и взносы -> 2-НДФЛ ->

Для плательщиков ЕСХН (с 2019 г. стали плательщиками НДС): в настройках значений по умолчанию (на закладке "Спецрежимы") добавлена возможность исключения НДС из суммы операции, отражаемой в Книге учета доходов и расходов

Отчетность 2-НДФЛ в 2019 году

Новости 2-НДФЛ в ПК «Налогоплательщике ПРО»

Уточнен расчет НДФЛ по ведомости в случае присутствия в ней возврата налога

Реализованы печатная форма и формат представления в электронном виде Заявления о подтверждении права на осуществление уменьшения исчисленной суммы налога на доходы физических лиц на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей (КНД 1110055). Изменения доступны в режиме 2-НДФЛ, кнопка Заявление уменьш. НДФЛ

Добавлен новый режим: Отчетность, налоги и взносы -> 2-НДФЛ -> Справки в разные ОКТМО. Предназначен для формирования справок 2-НДФЛ за 2018 год по разным ОКТМО в разные диапазоны месяцев

Добавлен новый режим: Отчетность, налоги и взносы -> 2-НДФЛ -> Справки в разные ОКТМО. Предназначен для формирования справок 2-НДФЛ за 2018 год по разным ОКТМО в разные диапазоны месяцев

Реализована новая форма и формат 5.06 утвержденного приказом ФНС РФ № ММВ-7-11/566@ от 02.10.2018 для отчетности за 2018 отчетный год

Обновлен модуль контроля 2-НДФЛ для тестирования отчетности 2-НДФЛ формата 5.06

Реализован импорт данных (в том числе в многобазовом режиме) из файлов 2-НДФЛ формата 5.06.

Возможности ПК "Налогоплательщик" в части 2-НДФЛ:

• Произведены изменения в 2-НДФЛ в соответствии с последними изменениями в законодательстве 2018 года;
• Формирование файлов 2-НДФЛ в установленном формате;
• Импорт файлов 2-НДФЛ в установленных форматах;
• Печать справок 2-НДФЛ в установленной форме;
• Формирование реестра сведения о доходах физических лиц;
• Выполнение контроля полученных файлов 2-НДФЛ, рекомендованным ФНС модуля контроля за все года, начиная с 2011 , с получением протокола проверки;
• Сверка 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, расчета по страховым взносам, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ;
• Многобазовые операции 2-НДФЛ (специальное решение для компаний с большим количеством филиалов).

скачать программу

Отличие ЛАЙТ версии от ПРО заключается в отсутствии многогодичного хранения информации, что значительно увеличивает быстродействие, а это особенно существенно при импорте больших объемов информации

Сверка 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, расчета по страховым взносам, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ

В "Налогоплательщике ПРО" функционал «Сверка данных 6-НДФЛ с данными 2-НДФЛ» расширен новыми отчетными формами. Сверяются показатели 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, Расчета по страховым взносам, отчетности по форме СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. Найденные расхождения отражаются в протоколе сверки.

Справка 2-НДФЛ

Форма 2-НДФЛ — это официальный документ, одна из главных составляющих бухгалтерской отчетности для коммерческих организаций, являющихся налоговыми агентами нашего государства. Справка этой формы полностью раскрывает информацию о доходах и налогах, удержанных с каждого работника предприятия в определенный промежуток времени. Если говорить более простыми словами, то в отчетности 2-НДФЛ содержатся сведения о заработных платах всех сотрудниках, предоставленных им налоговых вычетах и отчислениях, которые компания или ИП делает в пользу государства за каждого нанятого человека.

2-НДФЛ для физических лиц

Помимо того, что справка 2-НДФЛ используется для учета непосредственно работодателями, пригодиться она может и любому официально трудоустроенному человеку. Этот документ требуют банки и визовые центры, которым необходимо подтверждение стабильного дохода и, соответственно, платежеспособности их клиентов. Кроме того, предъявлять его необходимо в следующие инстанции:

• в ФНС при оформлении имущественных или социальных вычетов;
• ПФР при расчете пенсии;
• органы опеки при усыновлении ребенка или оформлении опекунства;
• органы соцзащиты при обращении за пособием;
• судебные инстанции при расчете алиментов;
• службу занятости при оформлении безработицы;
• на новое рабочее место при расчете отпускных или заработной платы.

Обратиться за справкой можно в бухгалтерию своего предприятия, где на основании устного или письменного заявления ее безвозмездно выдадут в течение трех рабочих дней. В самом документе должны быть заполнены поля со сведениями о работодателе, данными сотрудника, его чистым доходом, кодами налогов и итоговой прибылью.

Сроки сдачи отчета по форме 2-НДФЛ

Срок сдачи 2-НДФЛ фиксирован, но при этом зависит от проставленного в справке кода признака, выражаемого цифрами «1» и «2». Признаком «1» отмечаются сведения о доходах физических лиц и суммах удержанных с них и перечисленных в специальные органы налогов. Под кодом «2» подразумевается невозможность удержания с сотрудников рассчитанного НДФЛ. Подобное разделение документов по признакам позволяет налоговой службе определить следующие данные:

• численность персонала фирмы;
• налогооблагаемый доход;
• начисленный и удержанный налог;
• размер долга и количество должников.

В 2019 году коммерческие организации и предприниматели сдавали справки и о доходах работников за 2018 год. Сдать 2-НДФЛ в ИФНС с признаком «1» можно до 1 апреля. Справки с кодом «2» предоставляются на месяц раньше, и в 2019 году их должны были сдать до 1 марта.

Способы подачи справок 2-НДФЛ в налоговые органы

Отчетность по подоходному налогу согласно НК можно сдать двумя способами. Если в течение отчетного года доход получали менее 25 сотрудников, то компания или ИП может предоставить справку 2-НДФЛ в налоговые органы на бумажном носителе. В противном случае документ передается только в электронном виде. Фактически в последнем случае имеется в виду сдача отчетности через Интернет .

Сдать справку 2-НДФЛ на бумаге работодатель может, явившись в ИФНС лично или отправив уполномоченного представителя организации, на которого оформлена официальная доверенность. Кроме того, документ можно отправить почтой в виде письма с описью вложения. В случае если отправка осуществляется почтовыми сервисами, уполномоченное лицо, производящее ее, получает квитанцию с датой отправления, которая и считается датой подачи отчетности.

Для отправки электронной справки организация или ИП должны выбрать посредника, предоставляющего услуги ЭДО. Сдача отчетности через Интернет гораздо удобнее, так как представителям компании не нужно тратить время на посещение налоговой или почтового отделения. Кроме того, этот способ позволяет быстро убедиться в том, что документ был принят органами и занесен в базу инспекции, что тоже очень важно.

Для подготовки и сдачи отчетности сегодня можно пользоваться удобным сервисом «Налогоплательщик Онлайн». С помощью этого сервиса вы сможете заполнить Справку о доходах 2-НДФЛ. Используйте также эту инструкцию с правилами заполнения формы 2-НДФЛ . В «Налогоплательщике Оналйн» также есть сервис отправки отчетности по каналам связи с ЭП.

Для автомтизированной подготовки 2-НДФЛ рекомендуем использовать «Налогоплательщик ПРО». Использование специализированного программного обеспечения значительно упрощает процесс подготовки отчетности. Программный комплекс «Налогоплательщик ПРО» используют для комплексного ведения учета организации: ведения кадров, зарплаты и бухучета и т.д.

Онлайн сервис Налогоплательщик способен оперативно выполнять следующие полезные функции:

• Загружать и систематизировать информацию о налогоплательщиках из файла установленного формата.
• Формировать электронные справки 2-НДФЛ по актуальным форматам.
• Проводить комплексную проверку формы и содержания отчетной документации с выводом подробного протокола допущенных ошибок.
• Редактировать указанные сведения, исправлять ошибки, неточности при указании персональных данных и реквизитов.
• Формировать сведения из реестров, предназначенные для выгружаемых файлов 2-НДФЛ.
• Составлять интерактивный перечень загруженных и выгруженных файлов, прилагая гиперссылки на реестры и результаты тестирования справок.
• Заверять электронно-цифровой подписью и направлять отчетные документы в отделения налоговой инспекции для проверки.
• Отслеживать статус направленных справок и получать электронные ответы от налоговых инспекторов относительно переданной бухгалтерской документации.
• Регулярно обновлять базы данных согласно последним поправкам в российское законодательство.

Сервис применяет действующие протоколы контроля, используемые органами налоговой службы. После первого тестирования отчетности по форме 2 НДФЛ проходят повторный контроль. Многоступенчатая процедура проверки позволяет исключить любые ошибки и успешно сдать отчетность без нареканий со стороны фискальных органов.

См. также раздел сайта «6-НДФЛ — новая форма расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом»

Многобазовые операции 2-НДФЛ в ПК "Налогоплательшик" ПРО и ЛАЙТ версии

Модуль «Многобазовые операции» позволяет загрузить (с поддержкой и устаревших форматов) файлы 2-НДФЛ , поступившие из всех подразделений (филиалов) организации.

Загрузка осуществляется из указанного каталога с организацией Единой БД и автоматическим формированием списка выявленных ошибок. При этом Протокол контроля создаётся средствами встроенной программы ФНС .

После исправления ошибок в одно действие производится групповая подготовка, повторный контроль и выгрузка файлов 2-НДФЛ с получением их списка и формированием протоколов контроля. При этом комбинация ИНН, КПП и кодов ОКТМО в файлах всегда уникальна.

Опыт использования функционала «Многобазовые операции» крупными организациями подтвердил его эффективность в условиях большого количества филиалов в рамках одной организации.

скачать программу

Программа для заполнения налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ и 4-НДФЛ необходима каждому, кто хочет получить имущественный, социальный и стандартный налоговый вычет.

Здесь вы сможете бесплатно скачать программу для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2018, 2017, 2016, 2015 отчетные года и сдачи их в последующих годах.

В 2019 году подается декларация за 2018 год, т.к. вы отчитываетесь за доходы полученные в 2018 году. За каждый отчетный год необходимо заполнять данные в соответствующем программном обеспечении, за период, за который вы хотите получить налоговый вычет.

Для заполнения необходимо собрать все документы и скачать программу Декларация 2018. После ее скачивания и установки вы можете приступить к заполнению декларации 3-НДФЛ на налоговые вычеты.

Программа декларация 3-НДФЛ в автоматическом режиме формирует нужные листы, в зависимости от введенных данных. Скачать ее вы можете внизу страницы.

Если сравнивать заполнение её от руки на бланках, и через программу по заполнению декларации 3-НДФЛ, то здесь несомненно лидирует программа, т.к. она исключает возникновение ряда ошибок при занесении информации в бланки от руки.

Также если вы не уверены в своих силах, и заполняете декларацию впервые вы можете сохранить занесенные данные на флешку и в налоговой инспекции попросить у инспектора подкорректировать введенные вами данные, в случае неверного заполнения. Хотя такой проблемы не должно возникнуть если вы все будете заполнять . После заполнения всех необходимых полей программа Декларация сформирует форму для печати, а также пример отчета. После чего вы сможете распечатать декларацию 3-НДФЛ, либо сохранить ее в формате PDF для последующей распечатки.

Ежегодно ФГУП ГНИВЦ ФНС России выпускает бесплатное программное обеспечение для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц, их вы также можете скачать на сайте

Любой трудоустроенный официально сотрудник имеет право на получение отчета за налоги, которые работодатель обязан перечислять в бюджет согласно законодательству. Для этого существует утвержденная форма отчетности в виде код. После перечисления в бюджет необходимых платежей за своих работников у работодателя есть возможность предоставить работнику такую справку.

Бухсофт

В новой версии программы «Бухсофт» предлагаются расширенные функции ее применения.

• Так, например, здесь есть возможность принимать сведения из программы 1С.
• Также была добавлена сюда опция, позволяющая передачу автоматически данных по остаткам на складе (сч. 40 и 41).
• Расчеты с контрагентами, которые вносятся на сч.60, также можно перенести в программу «Бухсофт».
• В этой версии проще учитывать сведения по кадрам, которые до этого располагались в программе 1С.
• Добавились сюда также все тарифы по налогам и страховым сборам, касающиеся жителей Крыма, в связи с его присоединением.

На сегодняшний день в программу внесены все обновления, касающиеся изменений 2017 года:

• Данные, относящиеся к минимальной оплате труда;
• Сведения о тарифах, используемых при , пособий по беременности и родам;
• Сведения о взносах в разного рода фонды;
• Добавлены взносы по ставкам 9 и 6 процентов;
• Внесены в программу бланки нового образца по отчетам.

Теперь коммерсанты и малые предприятия имеют возможность использовать проводки, отражающие перечисление налогов в бюджет. Скачать программу можно с официального сайта .

2-НДФЛ

Очень удобная программа 2-НДФЛ, подходящая любому предпринимателю, который стремится внедрить у себя в бизнес современные инструменты учета.

• Данная программа бесплатна и доступна для любого пользователя, так как не требует профильного образования.
• Здесь также включены все обновления, которые позволят вести полноценный учет операций.

Но существует и расширенная обновленная версия этого продукта, дающая возможность использовать ее в хозяйственной деятельности предприятия. Покупая платную версию, предприниматель может быть уверен в постоянной технической поддержке конструкторов этой программы. Скачать программу бесплатно можно .

СБИС

В программе «СБИС» любой руководитель или предприниматель сможет без труда заполнить и распечатать документ в виде справки 2-НДФЛ для своих работников.

• Здесь есть возможность в любое время внести изменения или дополнения в уже готовые справки.
• Установив у себя программу «СБИС» вы сможете добавить сведения о конкретных сотрудниках в уже сформированный пакет справок.

В программном продукте «CheckXML+2НДФЛ 2014» от разработчиков из компании «Бухсофт» можно подготавливать и тестировать бухгалтерскую и налоговую отчетность, отчетность в пенсионный фонд (РСВ-1) и соц. страх (ФСС-4), справки 2-НДФЛ, и т.п.

Ссылки для скачивания

Актуальная версия на данный момент — CheckXML + 2НДФЛ 2014 от 12.05.2014 г. Скачать бесплатно последнюю версию данной программы можно по следующей ссылке — CheckXMLplusNdfl2014inst . Все ссылки на нашем сайте прямые, т.е. ведут на сайт разработчиков. Это гарантирует отсутствие вирусов и СМС за скачивание. Размер программы – 151,9 МБ.

Описание программы CheckXML + 2НДФЛ:

Бесплатные функции:

1. Тестирование налоговой и пенсионной отчетности, а также отчетности, подаваемой в Фонд социального страхования и налоговую инспекцию;
2. Более глубокое и надежное тестирование 2 модулями одновременно CheckXMl-UFA иCheckXML (уникальная функция).

Платные функции (доступны после оплаты и регистрации):

1. Формирование файлов отчетности и печать действующих форм отчетности в ПФР, ФСС, бухгалтерского баланса и налоговых деклараций.
2. Возможность ведения нескольких организаций.
3. Импорт из различных файлов отчетности для ее исправления и обратной выгрузки.

История версий

Версия от 12.05.2014 г.

• Обновлен порядок заполнения и редактирования формы РСВ;
• В программу добавлена форма отчета «Сведения о доле доходов от осуществления образовательной и (или) медицинской деятельности..» (предусмотрено формирование эл.файла)

Версия от 09.04.2014 г.

• Обновлен порядок заполнения формы РСВ-1 по данным перс.учета, появилась возможность отключить авторасчет (галочка «авторасчет» на титульном листе);
• Добавлен авторасчет в форму «Расчет авансовых платежей по налогу на имущество»;
• Уточнен тест файлов НДС в части проверки кода ОКТМО;
• Обновлен тестирующий модуль (CheckPFR)

Версия от 27.03.2014 г.

• Реализована новый персонифицированный учет и сводная отчетность в ПФР в соответствии с Постановление Правления ПФР от 16.01.2014 г. № 2п.
• Предусмотрен новый отчет по форме 4-ФСС.
• Отчет утвержден Приказом Минтруда России № 94 от 11.02.2014 г. внесены изменения в приложения № 1 и 2 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 107н «Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения и Порядка ее заполнения».
• Внимание! Тестирование отчётности файлов в ПФР и ФСС будут доступны в следующих версиях программы.

Еще больше полезных программ Вы найдете на странице нашего сайта —