В 1с не открывается инвентарная карточка. При печати инвентарной карточки выводится сообщение, что «Инвентарная карточка не открыта». Почему? Термины и назначение документа

В ближайшем обновлении модуля sale версии 16.0.13 будет доступен новый функционал обмена с 1С.
Обновленный модуль 1С можно скачать на странице http://1c.1c-bitrix.ru/ecommerce/download.php версия 6 и выше.

В обмен добавлена работа с документами частичных оплат и частичных отгрузок.
Обмен данными по заказу будет происходит не в рамках одного документа заказа как раньше, а в рамках 3х документов.

• Документ Заказа
• Документ Оплаты
• Документ Отгрузки

Каждый из этих документов в БУС может создаваться, обновляться, отменяться по отдельности своим отдельным документом от 1С

Изменения в экспорте. БУС -> 1С
Основное изменение - для каждого заказа создаётся структура документов вида

• Документ.Заказ1
• Документ.Оплата1 (Основание Заказ1)
• Документ. ОплатаN (Основание Заказ1)
• Документ.Отгрузка1 (Основание Заказ1)
• Документ. ОтгрузкаN (Основание Заказ1)

Документ отгрузок содержит табличную часть позиций заказа соответствующей частичной отгрузки.
Таким образом данные по заказу выгружаются в одном документе заказа, данные по оплатам и отгрузкам могут выгружаться в неограниченном количестве документов связанных с заказом через поле <Основание>...
При этом заказ выгружается всегда, документы оплаты и отгрузки выгружаются если они есть в любых статусах.

Изменения в импорте. 1С->БУС

Перед запуском необходимо выполнить предварительные настройки

1 Магазин должен быть сконвертирован
2 Необходимо выключить складской учет и резервирование (см рисунок 1)

настройка модуля Торгового каталога (рисунок 1)

3 На странице настройки модуля Интернет магазина необходимо отключить автоматизацию процесса - Разрешать отгрузку при разрешении доставки (см рисунок 2)

настройка модуля Интернет магазина (рисунок 2)

4 Необходимо выполнить настройку поля "Платежная система для автоматической оплаты заказа по статусу оплаты заказа от 1С" на странице настройки интеграции (см рисунок 3)



настройка интеграции 1С (рисунок 3)

Изменения в логике импорта для каждого из типов документа

Документ Заказа

Обновлении, создание заказа происходит внешне также как и для прежней версии обмена, за исключением создания оплаты и доставки при получении соответствующих статусов в документе заказа.
В случае если в заказе приходит признак полной оплаты заказа, автоматически создается оплата с комментарием “Автоматическая оплата заказа по статусу от 1С” (см рисунок 4)

автоматическая оплата по статусу полной оплаты заказа (рисунок 4)

Если после создания/обновления заказа в процессе импорта приходит документ частичной оплаты, то происходит уменьшение автоматической оплаты на сумму нового документа (см рисунок 5)


уменьшенная сумма автоматической оплаты на сумму реальной отплаты (рисунок 5)

Если по итогу обмена оплаченная сумма заказа = сумме заказа, автоматическая оплата удаляется, а заказ становиться оплачен на основании оплаты импортируемой от 1С.
Удаление автоматической оплаты возможно только при обмене, если вы самостоятельно создадите документ оплаты по заказу, автоматическую оплату необходимо удалять вручную.
Автоматическая оплата заказа отличается от реальной, только тем что она может автоматически уменьшаться по отношению к реальной и заказ оплаченный автоматической оплатой не блокируется обменом при попытке обновить его.
Настройка платежной системы по умолчанию для автоматических оплат по статусу полной оплаты заказа задается на странице настройки интеграции - Платежная система для автоматической оплаты заказа по статусу оплаты заказа от 1С
Если заказ оплачен реальным документом оплаты, то такой оплаченный заказ при попытки обновления выдаст ошибку - Документ не может быть изменен, т.к. оплачен.

Если в обмене от 1С в документе заказа приходит статус полной отгрузки, но при этом заказ не отгружен реальными документами отгрузок, заказ маркируется ошибкой (см рисунок 6)
-При обмене с 1С из документа заказа получен статус полной отгрузки заказа. При этом от 1С не были получены все документы отгрузок в статусе Отгружен. Код ошибки -



маркировка заказа при получении статуса полной отгрузки заказа (рисунок 6)

Маркировка может быть снята вручную либо автоматически при получении всех документов отгрузок по заказу.

Документ Оплаты
Оплата представляется собой в xml файле обмена отдельный документ с тегом <Основание>... указывающим на заказ к которому данная оплата относится.
При обмене оплату можно создать/обновить/отменить отдельным документом.
При импорте данного документа происходит изменение суммы на значение указанное в документе.
При этом если в коллекции оплат есть автоматическая оплата по статусу полной оплаты заказа, то изменения в итоговой сумме выполненных оплат по заказу, отражаются на автоматической оплате в большую или меньшую сторону.

Возможны 3 типа оплат

• Выплата наличных денег
• Выплата безналичных денег
• Эквайринговая операция

Все они обрабатываются модулем 1С, а на стороне БУС соответствие типам задается в настройках платежной систему, к какому типу ПС относиться данная платежная система.
Если происходит создание оплаты по заказу при импорте, то для каждого из типов оплат задается соответствие с конкретными ПС на странице настройки интеграции
-Наличный расчет. Платежная система для новых заказов
-Без наличный расчет. Платежная система для новых заказов
-Эквайринговая операция. Платежная система для новых заказов

Таким образом при получении документа оплаты определенного типа ему по умолчанию будет назначаться платежная система.

Если в процессе импорта документов необходимо наложить запретить на создание новых документов оплаты в БУС необходимо в настройках интеграции 1С отключить соответствующую опцию - Создавать новые документы оплаты из 1с (по умолчанию включено)

Документ отгрузки
Отгрузка представляет собой в xml файле обмена отдельный документ с тегом <Основание>... указывающим на заказ, к которому данная отгрузка относится.
При обмене отгрузку можно создать/обновить/отменить/ создать новый заказ и связанную с ним отгрузку/изменить табличную часть существующего заказа до табличной части отгрузки в большую сторону отдельным документом.
При создании любой новой офлайн отгрузки устанавливается выбранная в настройках служба доставки - Служба доставки для новых заказов
При импорте отгрузок возможны ситуации, которые влияют на табличные части, как самого заказа, так и табличные части других отгрузок.

Рассмотрим подробно
Заказ находиться в статусе не отгружен и у него нет ни одной отгрузки.
В этой ситуации при обмене приходит отгрузка с количеством товара равным количеству в табличной части заказа (см рисунок 7)

При этом может быть изменена табличная часть заказа, если количество товара в отгрузке больше чем в заказе и указана соответствующая настройка интеграции - Увеличивать количество продукта в корзине, если количество в доставке из 1с превышает количество в корзине.

Отгрузка может прийти в статусе, как Отгружена или не Отгружена
Если у данной отгрузки статус Отгружен, то после её импорта заказ считается отгруженным (при условии, что табличные части заказа и отгрузки одинаковые).И для данного заказа считаем, что не распределенных по отгрузкам – свободных товаров в заказе нет. Дальнейшие создание отгрузок по заказу без настройки - не возможно.

пример не отгруженной отгрузки с товарами повторяющими табличную часть заказа (рисунок 7)

1 Изменение табличной части не отгруженных отгрузок новой отгрузкой
Если у нас есть отгрузка в статусе не Отгружена, и при этом в ней находятся табличная часть заказа (вся или её часть), при поступлении новой отгрузки (см рисунок 8) все не распределенные по отгруженным отгрузкам товары (в нашем случае это все товары заказа) считаются не распределенными и переместятся в новую отгрузку в соответствии с табличной частью новой отгрузки.

пример новой не отгруженной отгрузки (рисунок 8)

пример обновленной не отгруженной отгрузки после добавления новой (рисунок 9)

В итоге мы получим одну измененную по количеству или составу (см рисунок 9) не отгруженную отгрузку, и одну отгруженную. При этом сохраняется общие количество товара в табличной части заказа.

2 Изменение табличной части заказа отгрузкой
Если к нам приходи отгрузка по заказу и не распределенного товара из табличной части заказа нет, но при этом указана настройка - Увеличивать количество продукта в корзине, если количество в доставке из 1с превышает количество в корзине увеличивается табличная часть заказа до количества товара в табличной части отгрузки, таким образом появляется не распределенный товар по отгруженным отгрузкам и это количество товара попадает в новую отгрузку.

пример отгрузки изменяющей табличную часть заказа рисунок 10

пример табличной части заказа до импорта отгрузки рисунок 11

пример табличной части заказа после импорта отгрузки р исунок 12

3 Создание заказа на основании отгрузки
Возможна ситуация, когда требуется на основании только одной отгрузки создать и заказ и саму отгруженную отгрузку.
При указании соответствующей настройки в настройке интеграции 1С - Создавать новый заказ при получении новой доставки из 1с, если заказ основание на сайте не найден (по умолчанию включено) получаем эту возможность.
При импорте такой отгрузки с пустым основанием, создается заказ с табличной частью отгрузки и создается сама отгрузка с той же табличной частью.

Действия с позициями отгрузок
Для более полного понимания механизма распределения товаров в отгрузке при обмене ниже приведена таблица операций с табличной частью отгрузки, при обновлении/создании отгрузки в БУС

действия с позициями отгрузок			создание новой	запись в системную	вычитание из системной	удаление	вычитание с других позиций отгрузок
создание отгрузки	Корзина		-	+	-	-	-
			-	+	-	-	-
	отгрузка		+	-	+	-	+(если нет на системной)
обновление отгрузки	Корзина	увеличение количества в позиции заказа	-	+	-	-	-
		добавление новой позиции заказа	-	+	-	-	-
	отгрузка	добавление новой позиции отгрузки	+	-	+	-	+(если нет на системной)
		удаление позиции отгрузки	-	+	-	+	-
		увеличение количества в позиции отгрузки	-	-	+	-	+(если нет на системной)
		уменьшение количества в позиции отгрузки	-	+	-	-	-
обновление заказа	Корзина	добавление новой позиции заказа	-	+	-	-	-
		удаление позиции заказа	-	-	+	+	+

Список настроек интеграции добавленных в обновлении
1 Наличный расчет. Платежная система для новых заказов:
2 Без наличный расчет. Платежная система для новых заказов:
3 Эквайринговая операция. Платежная система для новых заказов:
4 Платежная система для автоматической оплаты заказа по статусу оплаты заказа от 1С:
5 Служба доставки для новых заказов:
6 Увеличивать количество продукта в корзине, если количество в доставке из 1с превышает количество в корзине (по умолчанию включено)
7 Создавать новые документы оплаты из 1с (по умолчанию включено)
8 Создавать новый документы доставки из 1с (по умолчанию включено)
9 Создавать новый заказ при получении новой доставки из 1с, если заказ основание на сайте не найден (по умолчанию включено)

Часто бывает, что складская территория состоит из нескольких помещений или огороженных участков. И у каждого участка свое предназначение, своя организация хранения. Для отражения этого в программе, в 1С ERP ордерный склад может быть разбит на складские помещения .

Для примера предположим, что В системе заведен склад «Склад материалов и ПФ» — справочник «Склады».

Склад разбит на два помещения: помещение для хранения материалов и помещение для хранения полуфабрикатов.

Пусть помещение «Полуфабрикаты» не имеет адресной структуры, а помещение «Материалы» будет адресным и состоять из ячеек.

Предположим, у нас введен документ перемещения 10 конденсаторов со «Склада Материалов и ПФ» на «Склад Производства». В документе перемещения помещение, с которого нужно осуществить отгрузку не указывается, указывается только склад отправитель и склад получатель. Место, где хранится товар на складе входит исключительно в компетенцию работников склада.

Для отгрузки товаров используется форма «Отгрузка товаров со склада» . Открыть ее можно из подсистемы «Склад».

Документ перемещения является для склада распоряжением на отгрузку .

Предположим, что мы хотим отгрузить конденсаторы из помещения с ячейками (мы его назвали «Материалы»). Для этого нужно сделать следующее.

1. Указать в форме склад и помещение. Нажать на кнопку «Создать ордера». В результате программа автоматически создаст ордера на отгрузку с указанного склада и помещения со статусом «К отбору ». Если номенклатуры в указанном помещении нет — в ордер она включена не будет.

Если кладовщик не знает, в каком помещении лежит материал или если материал лежит в разных помещениях, то помещение можно не указывать. Программа тогда автоматически найдет место расположения материала и создаст необходимое количество ордеров.

Информацию о состоянии сборки можно отслеживать по отчету «Выполнение сборки товаров » (кнопка «Выполнение сборки»).

2. Перейти на закладку формы «Отбор из ячеек ». Там должны появиться ордера, по которым требуется сборка. По кнопке «Создать» нужно создать задание на отбор . Задания на переупаковку создаются в том случае, если упаковка в ордере не совпадает с упаковкой на складе. Например, на складе номенклатура хранится в паллетах, а необходимо отгрузить несколько штук.

Система автоматически сформирует задание на отбор со статусом «подготовлено».

3. Напечатать задание на отбор и отдать складскому работнику. В задании на отбор будет указано из каких ячеек следует взять материал, что бы переместить в зону отгрузки.

4. После того, как отбор будет выполнен – нужно изменить статус документа «Задание на отбор » на «выполнено ». Если отобрать полностью не удалось (например, в ячейке не хватает материала), то нужно поставить статус «выполнено с ошибками», а для того что бы система не предлагала больше отбирать материал из проблемной ячейки – можно ввести временную блокировку ячейки до выяснения обстоятельств. В дальнейшем, для пересчета и корректировки остатков в ячейках в соответствии с фактом, вводят документ «Пересчет товаров», на основании которого в случае отклонений от факта вводят соответствующие складские акты.

Состояние отбора отображается в форме «Отгрузка товаров со склада».

5. После того, как товар собран – нужно изменить статус расходного ордера («к проверке», «к отгрузке» или «отгружено»). Если материал со склада отгружен, то необходимо поставить статус «отгружено » . Тогда распоряжение на отгрузку уйдет из окна «Отгрузка товаров со склада» и из отчета «Выполнение сборки товаров».

Первичные документы — это бухгалтерские документы, являющиеся свидетельством о совершении хозяйственной операции. Без данных документов нельзя отразить совершенную хозяйственную операцию в регистрах бухгалтерского учёта.

Общие правила создания первичных документов

Правила создания документов в сервисе "Выставить счет":

• Под первичными документами подразумеваются следующие документы: Товарная накладная , Счет-фактура , УПД и Акт.
• Первичные документы создаются на основании и по данным Счета . Некоторые данные, такие как должность руководителя, ФИО руководителя и бухгалтера, печать и подпись, берутся из карточки контрагента.
• При создании первичных документов большинство полей заполняются автоматически. Проверьте их и отредактируйте если необходимо.
• При создании первичных документов вы можете указать нужное количество отгружаемых товаров или выполненных работ/услуг.

Позиции с количеством "0" (ноль) на печать в первичных документах не выводятся. Используйте это, чтобы исключить товарные позиции из документов.

Отгрузочные документы — это документы, которые подтверждают отгрузку товара при торговых операциях, таким документом является Товарная накладная ТОРГ-12 .

Первичные учетные документы должны содержать следующие обязательные реквизиты:

• наименование документа;
• дата составления документа;
• наименование экономического субъекта (организации или ФИО предпринимателя), составившего документ;
• содержание факта хозяйственной жизни;
• величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения в соответствии с классификатором ОКЕИ ;
• наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за её оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;
• подписи лиц, предусмотренных ст. 2 п. 6 ФЗ "О бухгалтерском учете", с указанием их фамилий и инициалов, либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Правильность оформления первичного учетного документа заключается в указании всех обязательных реквизитов документа и отражении в нём сведений, полностью раскрывающих содержание и особенности совершенной хозяйственной операции.

Право подписи первичных документов имеют руководитель и главный бухгалтер организации. Ими может быть утвержден перечень лиц, также имеющих право подписи первичных учетных документов.